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            索引号: MC055-B0100/2019-00002 主题分类:
            发布机构 大泗镇 发文日期 2019-03-01
            文号: 文件下载

            大泗镇2019年度部门预算公开

            第一部分 部门概况

            一、主要职能

            1、根据收入预算,与征管部门对接,落实收入任务,制定征管措施,掌握征收进度,分析税源变化,预测完成目标,按季组织财税分析会,完成或超额完成全年收入预算。

            2、按照《单位会计核算制度》的规定,加强对镇行政事业单位收费收入、主管部门补助收入、其他收入等财政性资金,以及往来资金业务的核算。

            3、根据《预算法》的规定,结合乡镇经济发展的规划,本着“保吃饭、保运转、保发展”的原则,负责镇财政预算的编制、调整、执行,按照财政体制测算财力,结算与上级财政的往来,编制镇财政年度决算。

            4、依照物价部门批准的收费项目组织收入,严格执行收费标准、收费范围,规范财政性票据的使用,实行“收支两条线”管理规定。

            5、按照“轻重缓急”的原则,合理安排支出,拟定月度用款计划,及时调度、拨付资金,保证人员工资发放和重点支出实现,提出增收节支措施,确保财政收支平衡。

            6、贯彻落实财税政策法规,对财政收支活动和各种涉农补助实施全方位、全过程监督,对单位预算执行实施指导监督,提高资金运行效率和质量,定期公示预算执行、涉农资金拨付情况。

            7、负责、参与乡镇范围内的政府采购工作,对政府机关、事业单位、团体组织使用财政性资金,且符合集中采购目录以内的或者采购限额以上的货物、工程和服务的行为,坚持执行政府采购。

            8、承办镇政府交办的其他事项。

            二、部门机构设置及预算单位构成情况

            1.根据部门职责分工,本部门内设岗位包括财政所所长岗位、总预算会计岗位、预算单位会计岗位。本部门无下属单位。

            2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:泰州市大泗镇人民政府、泰州市大泗镇经济服务中心、泰州市大泗镇农业服务中心、泰州市大泗镇人口和计划生育服务中心、泰州市大泗镇村镇规划建设服务中心、泰州市大泗镇人力资源和社会保障服务中心、泰州市大泗中心幼儿园。

            三、2019年部门主要工作任务及目标

            一、挖掘潜力,收入征管再上新台阶。认真总结去年成功的经验和不足,攻坚克难,扬长避短,做好收入征管这篇大文章。一是营造纳税氛围,继续加大招引税收考核力度,建立镇村两级干部协税护税网络;二是增强发展后劲,立足现有工业企业,鼓励加大技改投入,扩大生产规模,优化产品结构,降低能耗指标,做大做响本地产品品牌,提高税收贡献率;三是整合特色行业,留住本地税源,尤其医疗器械、舞台设备产品销售,为其提供便利条件,做好跟踪服务,尽可能在本地开票纳税。

            二、改善环境,民生保障得到新提升。一是加大对公共事业的支持力度。在保工资、保运转的前提下,安排资金285万元用于农村公益事业,改善人居环境;利用财政扶持政策,积极向上争取专项资金,着力打造民心工程。二是加大对民生事业的支持力度。安排配套资金778.96万元,用于新型农村合作医疗养老、低保、重残、尊老金等,改善弱势群体的生活质量;三是加大平安创建的支持力度。安排专项经费100万元,用于法制文化园创建、七五普法、综合治理、社会维稳等工作。

            三、节省财力,“一化三清”取得新进展。过去的一年,我们已对“二清”(对外担保和个人借款)分别进行了清理,且在上级规定的时间内完成。2019年我们将对“一化一清”逐步推进。首先,我们将树立过紧日子的思想,根据报省债务化解方案对镇隐性债务进行化解,并已纳入2019年预算草案;其次,加大对外借资金的清理力度,采取多种途径收回、清理出借资金。


            第二部分 2019年度部门预算表





            公开01表






            收支预算总表

            部门名称:大泗镇




            单位:万元

            收入

            支出

            项目名称

            金额

            功能分类

            支出用途

            功能科目名称

            金额

            项目名称

            金额

            一、财政拨款

            5604

            一、一般极速快3支出

            1473.24

            一、基本支出

            1162.04

            1.一般公共预算

            5604

            二、外交支出


            二、项目支出

            4441.96

            2.政府性基金预算


            三、国防支出

            10

            三、单位预留机动经费


            二、财政专户管理资金


            四、公共安全支出

            193.1



            三、其他资金

            150.31

            五、教育支出

            134.42





            六、科学技术支出

            10





            七、文化旅游体育与传媒支出

            22





            八、社会保障和就业支出

            725.88





            九、卫生健康支出

            638.39





            十、节能环保支出

            35





            十一、城乡社区支出

            1018.89





            十二、农林水支出

            1080.02





            十三、交通运输支出






            十四、资源勘探信息等支出

            33





            十五、商业服务业等支出






            十六、金融支出






            十七、自然资源海洋气象等支出






            十八、住房保障支出

            216.06





            十九、粮油物资储备支出






            二十、灾害防治及应急管理支出






            二十一、其他支出

            14



            当年收入小计

            5604

            当年支出小计

            5604

            上年结转资金


            结转下年资金


            收入合计

            5604

            支出合计

            5604






            公开02表



            收入预算总表

            部门名称:大泗镇


            单位:万元

            项目名称

            金额

            收入总计

            5604

            一般公共预算资金

            小计

            5604

            公共财政拨款(补助)资金

            5604

            专项收入


            政府性基金

            小计


            财政专户管理资金

            小计


            专户管理教育收费


            其他非税收入


            其他资金

            小计


            事业收入


            经营收入


            其他收入


            债务资金(银行贷款)


            上年结转和结余资金

            小计


            其中:动用上年结转和结余资金





            公开03表





            支出预算总表

            部门名称:大泗镇




            单位:万元

            合计

            基本支出

            项目支出

            单位预留机动经费

            结转下年资金

            5604

            1162.04

            4441.96








            公开04表




            财政拨款收支预算总表

            部门名称:大泗镇



            单位:万元

            收入

            支出

            项目名称

            金额

            支出用途

            项目名称

            金额

            一、一般公共预算

            5604

            一、基本支出

            1162.04

            二、政府性基金预算


            二、项目支出

            4441.96



            三、单位预留机动经费


            收入合计

            5604

            支出合计

            5604






            公开05表



            财政拨款支出预算表(功能科目)

            部门名称:907大泗镇

            单位:万元

            功能科目编码

            功能科目名称

            金额

            合计

            5604.00

            201

            一般极速快3支出

            1473.24

            20103

            政府办公厅(室)及相关机构事务

            1301.87

            2010301

            行政运行

            508.91

            2010350

            事业运行

            29.60

            2010399

            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            763.36

            20105

            统计信息事务

            4.00

            2010599

            其他统计信息事务支出

            4.00

            20113

            商贸事务

            159.77

            2011308

            招商引资

            100.00

            2011350

            事业运行

            59.77

            20138

            市场监督管理事务

            7.60

            2013899

            其他市场监督管理事务

            7.60

            203

            国防支出

            10.00

            20399

            其他国防支出

            10.00

            2039901

            其他国防支出

            10.00

            204

            公共安全支出

            193.10

            20402

            公安

            193.10

            2040221

            特别业务

            193.10

            205

            教育支出

            134.42

            20502

            普通教育

            111.42

            2050201

            学前教育

            111.42

            20599

            其他教育支出

            23.00

            2059999

            其他教育支出

            23.00

            206

            科学技术支出

            10.00

            20699

            其他科学技术支出

            10.00

            2069901

            科技奖励

            10.00

            207

            文化体育与传媒支出

            22.00

            20701

            文化

            22.00

            2070199

            其他文化和旅游支出

            22.00

            208

            社会保障和就业支出

            725.88

            20801

            人力资源和社会保障管理事务

            51.91

            2080199

            其他人力资源和社会保障管理事务支出

            51.91

            20802

            民政管理事务

            13.00

            2080208

            基层政权和社区建设

            13.00

            20805

            行政事业单位离退休

            104.68

            2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

            74.67

            2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

            30.01

            20808

            抚恤

            28.77

            2080801

            死亡抚恤

            1.44

            2080805

            义务兵优待

            27.33

            20809

            退役安置

            25.55

            2080901

            退役士兵安置

            25.55

            20810

            社会福利

            152.96

            2081002

            老年福利

            43.85

            2081004

            殡葬

            109.11

            20811

            残疾人事业

            189.30

            2081199

            其他残疾人事业支出

            189.30

            20819

            最低生活保障

            75.65

            2081902

            农村最低生活保障金支出

            75.65

            20821

            特困人员救助供养

            44.06

            2082102

            农村特困人员救助供养支出

            44.06

            20825

            其他生活救助

            40.00

            2082502

            其他农村生活救助

            40.00

            210

            医疗卫生与计划生育支出

            638.39

            21007

            计划生育事务

            111.44

            2100716

            计划生育机构

            31.98

            2100799

            其他计划生育事务支出

            79.46

            21011

            行政事业单位医疗

            72.65

            2101101

            行政单位医疗

            17.32

            2101102

            事业单位医疗

            35.22

            2101103

            公务员医疗补助

            15.11

            2101199

            其他行政事业单位医疗支出

            5.00

            21012

            财政对基本医疗保险基金的补助

            436.30

            2101202

            财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

            436.30

            21014

            优抚对象医疗

            18.00

            2101401

            优抚对象医疗补助

            18.00

            211

            节能环保支出

            35.00

            21104

            自然生态保护

            35.00

            2110402

            农村环境保护

            35.00

            212

            城乡社区支出

            1018.89

            21201

            城乡社区管理事务

            70.32

            2120199

            其他城乡社区管理事务支出

            70.32

            21299

            其他城乡社区支出

            948.57

            2129901

            其他城乡社区支出

            948.57

            213

            农林水支出

            1080.02

            21301

            农业

            142.19

            2130104

            事业运行

            111.58

            2130108

            病虫害控制

            10.00

            2130199

            其他农业支出

            20.61

            21307

            农村综合改革

            126.00

            2130799

            其他农村综合改革支出

            126.00

            21399

            其他农林水支出

            811.83

            2139999

            其他农林水支出

            811.83

            215

            资源勘探信息等支出

            33.00

            21508

            支持中小企业发展和管理支出

            33.00

            2150899

            其他支持中小企业发展和管理支出

            33.00

            219

            援助其他地区支出

            14.00

            21999

            其他支出

            28.00

            221

            住房保障支出

            216.06

            22102

            住房改革支出

            216.06

            2210201

            住房公积金

            79.68

            2210202

            提租补贴

            130.38

            2210203

            购房补贴

            6.00








            公开06表



            财政拨款基本支出预算表(经济科目)

            部门名称:907大泗镇

            单位:万元

            功能科目编码

            功能科目名称

            金额

            合计

            1162.04

            301

            工资福利支出

            1028.57

            30101

            基本工资

            148.86

            30102

            津贴补贴

            390.49

            30103

            奖金

            21.84

            30107

            绩效工资

            40.15

            30108

            机关事业单位基本养老保险缴费

            74.67

            30109

            职业年金缴费

            30.01

            30110

            职工基本医疗保险缴费

            37.41

            30111

            公务员医疗补助缴费

            15.11

            30112

            其他社会保障缴费

            2.54

            30113

            住房公积金

            79.68

            30199

            其他工资福利支出

            187.81

            302

            商品和服务支出

            127.65

            30201

            办公费

            39.20

            30205

            水费

            1.00

            30206

            电费

            11.00

            30213

            维修(护)费

            2.00

            30215

            会议费

            5.00

            30216

            培训费

            2.00

            30217

            公务接待费

            2.00

            30226

            劳务费

            10.00

            30231

            公务用车运行维护费

            3.50

            30239

            其他交通费用

            20.00

            30299

            其他商品和服务支出

            31.95

            303

            对个人和家庭的补助

            5.82

            30305

            生活补助

            5.82


            注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。







            公开07表



            一般公共预算支出预算表(功能科目)

            部门名称:907大泗镇

            单位:万元

            功能科目编码

            功能科目名称

            金额

            合计

            5604.0

            201

            一般极速快3支出

            1473.24

            20103

            政府办公厅(室)及相关机构事务

            1301.87

            2010301

            行政运行

            508.91

            2010350

            事业运行

            29.6

            2010399

            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            763.36

            20105

            统计信息事务

            4.0

            2010599

            其他统计信息事务支出

            4.0

            20113

            商贸事务

            159.77

            2011308

            招商引资

            100.0

            2011350

            事业运行

            59.77

            20138

            市场监督管理事务

            7.6

            2013899

            其他市场监督管理事务

            7.6

            203

            国防支出

            10.0

            20399

            其他国防支出

            10.0

            2039901

            其他国防支出

            10.0

            204

            公共安全支出

            193.1

            20402

            公安

            193.1

            2040221

            特别业务

            193.1

            205

            教育支出

            134.42

            20502

            普通教育

            111.42

            2050201

            学前教育

            111.42

            20599

            其他教育支出

            23.0

            2059999

            其他教育支出

            23.0

            206

            科学技术支出

            10.0

            20699

            其他科学技术支出

            10.0

            2069901

            科技奖励

            10.0

            207

            文化体育与传媒支出

            22.0

            20701

            文化

            22.0

            2070199

            其他文化和旅游支出

            22.0

            208

            社会保障和就业支出

            725.88

            20801

            人力资源和社会保障管理事务

            51.91

            2080199

            其他人力资源和社会保障管理事务支出

            51.91

            20802

            民政管理事务

            13.0

            2080208

            基层政权和社区建设

            13.0

            20805

            行政事业单位离退休

            104.68

            2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

            74.67

            2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

            30.01

            20808

            抚恤

            28.77

            2080801

            死亡抚恤

            1.44

            2080805

            义务兵优待

            27.33

            20809

            退役安置

            25.55

            2080901

            退役士兵安置

            25.55

            20810

            社会福利

            152.96

            2081002

            老年福利

            43.85

            2081004

            殡葬

            109.11

            20811

            残疾人事业

            189.3

            2081199

            其他残疾人事业支出

            189.3

            20819

            最低生活保障

            75.65

            2081902

            农村最低生活保障金支出

            75.65

            20821

            特困人员救助供养

            44.06

            2082102

            农村特困人员救助供养支出

            44.06

            20825

            其他生活救助

            40.0

            2082502

            其他农村生活救助

            40.0

            210

            医疗卫生与计划生育支出

            638.39

            21007

            计划生育事务

            111.44

            2100716

            计划生育机构

            31.98

            2100799

            其他计划生育事务支出

            79.46

            21011

            行政事业单位医疗

            72.65

            2101101

            行政单位医疗

            17.32

            2101102

            事业单位医疗

            35.22

            2101103

            公务员医疗补助

            15.11

            2101199

            其他行政事业单位医疗支出

            5.0

            21012

            财政对基本医疗保险基金的补助

            436.3

            2101202

            财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

            436.3

            21014

            优抚对象医疗

            18.0

            2101401

            优抚对象医疗补助

            18.0

            211

            节能环保支出

            35.0

            21104

            自然生态保护

            35.0

            2110402

            农村环境保护

            35.0

            212

            城乡社区支出

            1018.89

            21201

            城乡社区管理事务

            70.32

            2120199

            其他城乡社区管理事务支出

            70.32

            21299

            其他城乡社区支出

            948.57

            2129901

            其他城乡社区支出

            948.57

            213

            农林水支出

            1080.02

            21301

            农业

            142.19

            2130104

            事业运行

            111.58

            2130108

            病虫害控制

            10.0

            2130199

            其他农业支出

            20.61

            21307

            农村综合改革

            126.0

            2130799

            其他农村综合改革支出

            126.0

            21399

            其他农林水支出

            811.83

            2139999

            其他农林水支出

            811.83

            215

            资源勘探信息等支出

            33.0

            21508

            支持中小企业发展和管理支出

            33.0

            2150899

            其他支持中小企业发展和管理支出

            33.0

            219

            援助其他地区支出

            14.0

            21999

            其他支出

            14.0

            221

            住房保障支出

            216.06

            22102

            住房改革支出

            216.06

            2210201

            住房公积金

            79.68

            2210202

            提租补贴

            130.38

            2210203

            购房补贴

            6.0

            注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。





            公开08表



            一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

            部门名称:907大泗镇

            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            金额

            合计

            1162.04

            301

            工资福利支出

            1028.57

            30101

            基本工资

            148.86

            30102

            津贴补贴

            390.49

            30103

            奖金

            21.84

            30107

            绩效工资

            40.15

            30108

            机关事业单位基本养老保险缴费

            74.67

            30109

            职业年金缴费

            30.01

            30110

            职工基本医疗保险缴费

            37.41

            30111

            公务员医疗补助缴费

            15.11

            30112

            其他社会保障缴费

            2.54

            30113

            住房公积金

            79.68

            30199

            其他工资福利支出

            187.81

            302

            商品和服务支出

            127.65

            30201

            办公费

            39.20

            30205

            水费

            1.00

            30206

            电费

            11.00

            30213

            维修(护)费

            2.00

            30215

            会议费

            5.00

            30216

            培训费

            2.00

            30217

            公务接待费

            2.00

            30226

            劳务费

            10.00

            30231

            公务用车运行维护费

            3.50

            30239

            其他交通费用

            20.00

            30299

            其他商品和服务支出

            31.95

            303

            对个人和家庭的补助

            5.82

            30305

            生活补助

            5.82

            注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。







            公开09表








            “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

            部门名称:907大泗镇




            单位:万元

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行维护费

            公务接待费

            会议费

            培训费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行维护费

            64.50


            23.50


            23.50

            24.00

            15.00

            2.00






            公开10表



            政府性基金预算财政拨款支出预算表

            部门名称:XXXX


            单位:万元

            功能科目编码

            功能科目名称

            金额

            合计




















            注:“科目编码”和“科目名称”为必填项






            公开11表



            一般公共预算机关运行经费支出预算表

            部门名称:XXXX


            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            机关运行经费支出

            合计


            302

            商品和服务支出


            30201

            办公费


            30202

            印刷费


            30203

            咨询费


            30204

            手续费


            30205

            水费


            30206

            电费


            ……

            ……


            注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

            2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。






            公开12表






            政府采购支出预算表

            部门名称:XXXX




            单位:万元

            采购品目大类

            专项名称

            经济科目

            采购物品名称

            采购组织形式

            总计


            合计






            一、货物A






























            二、工程B




































            三、服务C










































            注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

            2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



            第三部分2019年度部门预算情况说明

            一、收支预算总体情况说明

            大泗镇2019年度收入、支出预算总计11208万元,与上年相比收、支预算总计各增加2256.69万元,增加67.42%。主要原因是增加还债支出、集镇土地租金、村级考核经费、秸秆禁烧工作经费、招商引资经费等。其中:

            (一)收入预算总计5604万元。包括:

            1.财政拨款收入预算总计5604万元。

            (1)一般公共预算收入预算5604万元,与上年相比增加2407万元,增长75.29%。主要原因一是土地占补平衡、增减挂钩补助资金等非税收入增加;二是公共财政预算税收收入增加。

            (2)政府性基金收入预算0万元,与上年一致。

            2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年一致。

            3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少150.31万元,减少100%。主要原因是上年幼儿园保教费纳入部门预算。

            4.上年结转资金预算数为0万元,与上年一致。

            (二)支出预算总计5604万元。包括:

            1.一般极速快3(类)支出1473.24万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。与上年相比增加788.73万元,增长115.23%。主要原因是人员工资变动及聘用人员工资预算全部调整至大泗镇政府。

            2.公共安全(类)支出193.1万元,主要用于派出所办公办案经费、平安创建经费、维稳经费等。与上年相比增加39万元,增长25.31%。主要原因是增加法制文化园创建费用。

            3.国防支出(类)支出10万元,主要用于国防建设和保卫国家安全,包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。与上年相比增加4万元,增加66.67%。主要原因是增加现役义务兵家庭涉农补贴等。

            4.教育支出(类)支出134.42万元,主要用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标。与上年相比减少126.02万元,减少48.39%。主要原因是减少幼儿园聘用人员工资、保险等支出预算。

            5.科学技术支出(类)支出10万元,主要用于政府科学技术事务支出,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等支出。与上年相比增加10万元,增长100%。主要原因是增加工业企业技改投入奖补资金。

            6.文化体育与传媒支出(类)支出22万元,主要文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标。与上年相比减少0.35万元,减少1.57%。主要原因是减少聘用人员工资。

            7.社会保障和就业支出(类)支出725.88万元,主要用于社会保险、社会救助、社会福利和社会优抚。与上年相比增加307.12万元,增加73.34%。主要原因是公墓仿塘大殿建设支出、重残低保标准提高、民政特困生活救济支出增加。

            8.卫生健康支出(类)支出638.39万元,主要用于医疗卫生与计划生育方面,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少52.16万元,减少7.55%。主要原因是减少聘用人员保险(由区劳务派遣公司缴纳)、新型农村合作医疗镇负担减少。

            9.节能环保(类)支出35万元,主要用于环保类事务。与上年相比增加35万元,增长100%。主要原因是增加畜禽养殖关停奖补资金。

            10.城乡社区支出(类)支出1018.89万元,主要用于城乡社区事务,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加748.83万元,增长277.28%。主要原因是增加集镇土地租金及还债支出。

            11.农林水支出(类)支出1080.02万元,主要用于农林水事务,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加487.64万元,增长82.32%。主要原因是秸秆禁烧工作经费、村级考核经费、村庄环境整治经费等。

            12.资源勘探信息等支出支出(类)支出33万元,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少26.74万元,减少44.76%。主要原因是聘用人员工资预算调整至大泗镇政府。

            13.住房保障支出(类)支出216.06万元,主要用于住房方面的支出、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加44.64万元,增长26.04%。主要原因是人员变动、住房公积金、租金补贴调标。

            14.其他支出(类)支出14万元,主要用于其他方面的支出。与上年相比增加14万元,增长100%。主要原因是援疆援藏支出增加

            15.结转下年资金预算数为0万元,与上年一致。

            此外,基本支出预算数为1162.04万元。与上年相比增加251.78万元,增长27.66%。主要原因是人员变动、工资调整。

            项目支出预算数为4441.96万元。与上年相比增加2004.91万元,增长82.27%。主要原因是增加还债支出、秸秆禁烧工作经费、集镇土地租金、村级考核经费、民政重残低保人员生活补贴等。

            单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致。

            二、收入预算情况说明

            大泗镇本年收入预算合计5604万元,其中:

            一般公共预算收入5604万元,占100%;

            政府性基金预算收入0万元,占0%;

            财政专户管理资金0万元,占0%;

            其他资金0万元,占0%;

            上年结转资金0万元,占0%。

            三、支出预算情况说明

            大泗镇本年支出预算合计5604万元,其中:

            基本支出1162.04万元,占20.74%;

            项目支出4441.96万元,占79.26%;

            单位预留机动经费0万元,占0%;

            结转下年资金0万元,占0%。

            四、财政拨款收支预算总体情况说明

            大泗镇2019年度财政拨款收、支总预算11208万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2256.69万元,增加67.42%。主要原因是增加还债支出、集镇土地租金、村级考核经费、秸秆禁烧工作经费、招商引资经费等。

            五、财政拨款支出预算情况说明

            (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

            大泗镇2019年财政拨款预算支出5604万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2407万元,增长75.29%。主要原因增加还债支出、集镇土地租金、村级考核经费、秸秆禁烧工作经费、招商引资经费等。其中:

            (一)一般极速快3(类)

            1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出508.91万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出29.6万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)763.36万元。

            2.统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出4万元。

            3.商贸事务(款)招商引资(项)支出100万元,商贸事务(款)事业运行(项)支出59.77万元。

            4.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出7.6万元。

            (二)国防支出(类)

            1.其他国防支出(款)其他国防支出(项)10万元。

            (三)公共安全(类)

            1.公安(款)特别业务(项)支出193.1万元。

            (四)教育支出(类)

            1.普通教育(款)学前教育(项)支出111.42万元。

            2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出23万元。

            (五)科学技术支出(类)

            1.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出10万元。

            (六)文化体育与传媒支出(类)

            1.文化(款)其他文化和旅游支出(项)支出22万元。

            (七)社会保障和就业支出(类)

            1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出51.91万元。

            2.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出13万元。

            3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出74.67万元,行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.01万元。

            4.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出1.44万元,抚恤(款)义务兵优待(项)27.33万元。

            5.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出25.55万元。

            6.社会福利(款)老年福利(项)支出43.85万元,社会福利(款)殡葬(项)支出109.11万元。

            7.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出189.30万元。

            8.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出75.65万元。

            9.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出44.06万元。

            10.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出40万元。

            (八)医疗卫生与计划生育支出(类)

            1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出31.98万元,计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出79.46万元。

            2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.32万元,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出35.22万元,行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.11万元,行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出5万元。

            3.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出436.3万元。

            4.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出18万元。

            (九)节能环保支出(类)

            1.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出35万元。

            (十)城乡社区支出(类)

            1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出70.32万元。

            2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出948.57万元。

            (十一)农林水支出(类)

            1.农业(款)事业运行(项)支出111.58万元,农业(款)病虫害控制(项)支出10万元,农业(款)其他农业支出(项)支出20.61万元。

            2.农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出126万元。

            3.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出811.83万元。

            (十二)资源勘探信息等支出(类)

            1.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出33万元。

            (十三)援助其他地区支出(类)

            其他支出(款)支出14万元。

            (十四)住房保障支出(类)

            1.住房改革支出(款)住房公积金(类)支出79.68万元,住房改革支出(款)提租补贴(类)支出130.38万元,住房改革支出(款)购房补贴(类)支出6万元。

            六、财政拨款基本支出预算情况说明

            1. 大泗镇2019年度财政拨款基本支出预算1162.04万元,其中:

              (一)人员经费1034.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

              (二)公用经费127.65万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

              七、一般公共预算支出预算情况说明

              (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

              大泗镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算5604万元,与上年相比增加2407万元,增长75.29%。主要原因是增加还债支出、集镇土地租金、村级考核经费、秸秆禁烧工作经费、招商引资经费等。

              八、一般公共预算基本支出预算情况说明

              (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

              大泗镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5604万元,其中:

              (一)人员经费1034.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

              (二)公用经费127.65万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

              九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

              (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

              大泗镇2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出23.5万元,占“三公”经费的49.47%;公务接待费支出24万元,占“三公”经费的50.53%。具体情况如下:

              1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一致。

              2.公务用车购置及运行费预算支出23.5万元。其中:

              (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年一致。

              (2)公务用车运行维护费预算支出23.5万元,比上年预算增加18.5万元,主要原因是加大招商引资力度。

              3.公务接待费预算支出24万元,比上年预算减少2万元,主要原因是压缩公务接待。

              大泗镇2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元,比上年预算增加4.8万元,主要原因是增加政协代表、人大代表会议活动经费。

              大泗镇2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是外出培训增加。

              十、政府性基金预算支出预算情况说明

              (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

              大泗镇2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致

              其中:

              1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。

              (按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

              十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

              (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

              2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出127.65万元,与上年相比增加62万元,增长94.44%。主要原因是:人员增加及测算标准提高。

              十二、政府采购支出预算情况说明

              (反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

              2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

              十三、国有资产占用情况

              本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

              十四、预算绩效目标设置情况说明

              2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。


              第四部分 名词解释

              一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

              二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

              三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

              四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

              五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

              七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

              八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。






































































































































































































































































































































































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