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    索引号: MC001-M0000/2019-00003 主题分类:
    发布机构 永安洲镇(核心港区) 发文日期 2019-01-24
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    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度部门预算公开


    目录

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2019年度部门主要工作任务及目标

    第二部分2019年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分2019年度部门预算情况说明

    第四部分名词解释



    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    1、贯彻实施国家法律、法规、政策,执行区委、极速快3平台的决策和指示。

    2、根据国家、省、市、区关于经济和社会发展的方针、政策,制定核心港区经济社会发展规划并组织实施。

    3、依据市、区城市总体规划,负责核心港区的规划编制、实施工作,根据权限审核报批建设项目并监督实施。

    4、负责统一规划和建设管理核心港区各项基础设施和公共设施,负责核心港区建设工程管理。

    5、负责核心港区土地管理、环境保护、安全生产及拆迁安置、城市管理等工作。

    6、负责核心港区招商引资工作,按照规定权限审批或审核报批核心港区投资项目。负责核心港区内所有审批事项和执法事项的扎口管理工作。

    7、负责进园企业的服务和管理工作。

    8、负责核心港区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督,协助税收征管工作。

    9、管理核心港区的文化、教育、科技、统计、卫生、计划生育、体育等公共事业。

    10、协调监督有关部门设在核心港区的分支机构或派出机构的工作。

    11、行使极速快3平台授予的其他职权。

    12、完成极速快3平台交办的其他工作。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室、经济发展局、招商局、规划建设局、服务业发展局、财政局、社会事业局。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

    2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:泰州市泰州港核心港区管理委员会本级

    三、2019年部门主要工作任务及目标

    1.抢抓“一带一路”“长江经济带”以及扬子江城市群战略机遇,完善核心港区发展规划,加速特色产业集聚,加速港口基础设施,扎实推进高质量发展,市特色园区综合考评争第一,区四个文明综合考评保第一。

    2.完成新开工亿元以上项目25个、新竣工亿元以上项目20个,实际利用外资1亿美元,自营进出口10.9亿美元,新签约亿元以上项目等完成区交目标。

    3.工业、农业、服务业等完成区交目标任务。

    4.完成一般公共预算收入46460万元、实现经济工商税收23293万元、财政八项支出等完成区交目标。

    5.序时推进疏港公路(古马干河大桥)建设;集装箱二期码头主体完工、堆场建成运营;推进保税物流中心(B型)建设,启动一期保税仓库配套设施建设。

    6.永安花苑二期交付使用,启动永安花苑三期建设。

    7.开展“健康长江泰州行动”,推进古马干河综合整治,完成小码头、小船厂拆除;加强高永化工集中区治理,推进原料药基地建设,完成气味扰民问题销号。

    8.推进民生项目建设,确保完成目标任务。

    9.推进军民融合产业园建设,确保年前部分厂房主体封顶。

    第二部分 2019年度部门预算表

    详见“泰州市泰洲港核心港区管理委员会2019年度部门预算公开表”。


    第三部分2019年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度收入、支出预算总计12454万元,与上年相比收、支预算总计各减少870万元,减少7%。主要原因是行政运转保障和项目经费。其中:

    (一)收入预算总计12454万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计12454万元。

    (1)一般公共预算收入预算12454万元,与上年相比减少870万元,减少7%。主要原因是减少园区公共基础设施投入。

    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    (二)支出预算总计12454万元。包括:

    1.一般极速快3(类)支出566.38万元,主要用于保障机构正常运转,完成日常发生的基本支出。与上年相比(减少)287.56万元,减少30%。主要原因是降低行政运行和项目经费。

    2.公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    3.结转下年资金预算数为0万元.

    此外,基本支出预算数为840.09万元。与上年相比增加84.34万元,增长11%。主要原因是人员经费有所增加。

    项目支出预算数为11613.91万元。与上年相比(减少)

    954.34万元,减少8%。主要原因是城乡支出减少。

    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    二、收入预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会本年收入预算合计12454万元,其中:

    一般公共预算收入12454万元,占100%;

    政府性基金预算收入0万元,占0%;

    财政专户管理资金0万元,占0%;

    其他资金0万元,占0%;

    上年结转资金0万元,占0%。

    三、支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会本年支出预算合计12454万元,其中:

    基本支出840.09万元,占6.75%;

    项目支出11613.91万元,占93.25%;

    单位预留机动经费0万元,占0%;

    结转下年资金0万元,占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度财政拨款收、支总预算12454万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少870万元,减少7%。主要原因是城乡社区支出减少。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年财政拨款预算支出12454万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少870万元,减少7%。主要原因是城乡社区支出减少。

    其中:

    (一)一般极速快3(类)

    人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    (二)公共安全(类)

    1.公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度财政拨款基本支出预算840.09万元,其中:

    (一)人员经费807.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费32.4万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算12454万元,与上年相比减少870万元,减少7%。主要原因是城乡社区支出。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算840.09万元,其中:

    (一)人员经费807.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费32.4万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    (三)九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出12万元,占“三公”经费的92.3%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

    (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

    (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加8.2万元,主要原因……。

    3.公务接待费预算支出12万元,比上年预算减少83万元,主要原因削减招商经费。

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年相同。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    泰州市泰州港核心港区管理委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.4

    万元,与上年相比增加(减少)9.2万元,降低22%。主要原因是:人事代理人员规定不列公用经费预算。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况

    本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、预算绩效目标设置情况说明

    2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计11572.96万元。


    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2019年泰州市泰州港核心港区管理委员会预算公开表.xlsx

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